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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-15 15:07

你好！

企業(yè)做收入時(shí)是否需要提銷(xiāo)項(xiàng)稅？
…需要的
報(bào)稅時(shí)是否需要在附表填寫(xiě)？
…需要的

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 15:53

具體怎么做賬務(wù)處理？

蔣飛老師 解答

2019-12-15 15:55

借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 15:56

那怎么免稅？

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 15:57

因?yàn)槠胀òl(fā)票沒(méi)有稅率，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理？

蔣飛老師 解答

2019-12-15 15:58

可以按9%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額

蔣飛老師 解答

2019-12-15 15:59

最后把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入（不用交稅）

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 16:00

那報(bào)稅時(shí)附表需要在哪里填寫(xiě)？

蔣飛老師 解答

2019-12-15 16:04

你好！
填寫(xiě)附表一

Cicy兮兮 追問(wèn)

2019-12-15 16:07

鴨蛋這種農(nóng)產(chǎn)品不是只在農(nóng)戶的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)免稅吧？在一般納稅人企業(yè)售后農(nóng)戶鴨蛋對(duì)外出售的環(huán)節(jié)也是免稅是嗎？

蔣飛老師 解答

2019-12-15 16:12

對(duì)的，流通環(huán)節(jié)免增值稅的

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你好，一般納稅人公司收到稅務(wù)代開(kāi)的免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，賬務(wù)處理是 借：原材料等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-01-05 14:45:12
你好，農(nóng)民賣(mài)自家農(nóng)產(chǎn)品，可以去稅局代開(kāi)免稅的增值稅普通發(fā)票。
2019-03-28 16:38:02
可以按10%的增值稅抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-08-29 15:46:13
不能，必須是專(zhuān)票或者農(nóng)產(chǎn)品的收購(gòu)發(fā)票才可以
2018-11-11 11:49:08
只能用開(kāi)票軟件開(kāi)普通發(fā)票，一般納稅人開(kāi)免稅農(nóng)產(chǎn)品只能開(kāi)普通發(fā)票。次月在開(kāi)票系統(tǒng)中按步驟進(jìn)行抄報(bào)稅。操作中有具體問(wèn)題可以咨詢QQ：410084566
2015-05-05 09:18:53
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