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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-05 14:45

你好，一般納稅人公司收到稅務(wù)代開的免稅農(nóng)產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，賬務(wù)處理是
借：原材料等科目  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

可樂加冰 追問(wèn)

2021-01-05 14:47

進(jìn)項(xiàng)稅的稅額是不是就是發(fā)票金額/1.09*0.09，發(fā)票金額-稅額=原材料入賬金額？

鄒老師 解答

2021-01-05 14:52

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)買價(jià)款*9%，原材料入賬金額=發(fā)票金額—進(jìn)項(xiàng)稅額

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可以按11%抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
2017-11-04 18:07:39
收到普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)做賬，開普通發(fā)票正常確認(rèn)收入
2022-05-05 10:03:34
你好，對(duì)方是自產(chǎn)自銷的才可以抵扣。
2022-06-08 10:35:34
可以，一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。但是，也要注意，普通發(fā)票必須是小規(guī)模納稅人開具的
2019-11-29 10:53:02
對(duì)方是自產(chǎn)自銷的可以的
2019-07-25 09:10:00
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