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老師，我是小規(guī)模納稅人航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)3月交了280元，但當(dāng)月免交稅，做了分錄借：管理費(fèi)用280 貸銀行存款280，然后我又把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去了往后的幾個(gè)月都是免征增值稅的，但下個(gè)月開始需要繳納增值稅，我想用它抵減稅款怎么做分錄呢？
人間未知寒
于2019-12-15 11:07 發(fā)布 ??1527次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-15 11:08
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精選問題
我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi)，但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面，不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師，我想問下，9月收到跨境人民幣，10月申報(bào)免稅收入 問
你好，一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅：銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對(duì)， 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06， 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2，應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好，請(qǐng)問：這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元？16. 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好，這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答
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人間未知寒 追問
2019-12-15 11:14
徐阿富老師 解答
2019-12-15 11:23