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老師好，問下員工出差住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，做賬按發(fā)票實際金額做賬，那超出標(biāo)準(zhǔn)部分計入什么科目，實際支付銀行存款少啊
望海潮
于2019-12-15 10:22 發(fā)布 ??3192次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2019-12-15 10:23
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老師好，問下員工出差住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，做賬按發(fā)票實際金額做賬，那超出標(biāo)準(zhǔn)部分計入什么科目，實際支付銀行存款少啊
答： 你好 ，這個看你們單位的財務(wù)制度 是超過了不能報銷還是怎樣的
老師，2022年4月酒店與政府簽訂隔疫情離合同28萬，5月份疫情好了，就沒有征用酒店，開具發(fā)票28萬，5月份錢沒有收到，另外5月份住宿費3萬，銀行存款收到2萬，請問如何寫會計分錄？
答： 您好，開票的話就要確認(rèn)收入可以記入應(yīng)收賬款，住宿費三萬你開發(fā)票了嗎？
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
借：其他應(yīng)收賬款――張 貸：銀行存款 ； 出差回來報銷 ：借管理費用 貸：銀行存款 （其中報銷費用里有一張住宿專票）；然后又做一筆：借管理費用（住宿費專票價錢），貸：其他應(yīng)收款――張。老師這個住宿費用是不是就報銷重復(fù)了
答： 這樣是重復(fù)了，應(yīng)該報賬：借：管理費用貸：銀行存款，其他應(yīng)收款
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