暫估入賬后，現(xiàn)在收到發(fā)票了，要沖紅哪些分錄呢？

答： 把原來暫估的分錄全紅沖了，原來的分錄不變，金額負(fù)數(shù)

暫估入賬及第二個月收到票分錄怎么做？

答： 你好 借方庫存商品-暫估入庫貸方應(yīng)付賬款 發(fā)票來了沖你前面的暫估分錄 分錄不變金額負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票做 借方庫存商品貸方應(yīng)付賬款或者銀行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

之前做的是暫估入賬，現(xiàn)在錢也付了，發(fā)票沒有收到，年末怎么處理

答： 借原材料貸應(yīng)付賬款就可以。你匯算清繳要是沒發(fā)票回來對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本需要納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅。