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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-12-14 10:28

你這個(gè)不影響，你依舊可以在未分配利潤(rùn)提取盈余公積的。提取后分配利潤(rùn)，先是補(bǔ)虧，然后再提取，再分紅

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 10:29

能把分錄，和相應(yīng)提取的比例說(shuō)下嗎？

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 10:30

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 10:30

這個(gè)是利潤(rùn)表，年度虧損53萬(wàn)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 11:28

結(jié)轉(zhuǎn)
借，利潤(rùn)分配
貸，本年利潤(rùn)
盈余公積是有利潤(rùn)才提取，分錄是
借，利潤(rùn)分配
貸，盈余公積
分配利潤(rùn)
借，利潤(rùn)分配
貸，應(yīng)付股利

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 11:30

就目前我這個(gè)情況，我可以從未分配利潤(rùn)里面提取一些到盈余公積里面嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 11:40

你目前累計(jì)未分配利潤(rùn)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 11:40

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 11:41

可以從未分配利潤(rùn)里面轉(zhuǎn)到盈余公積這個(gè)科目嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 11:42

你的分錄
借，利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)
貸，盈余公積～法定盈余公積
可以的

嬌 追問(wèn)

2019-12-14 11:42

這個(gè)轉(zhuǎn)沒(méi)有比例要求吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-14 11:58

10%，有的，法定比例10%

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你好，你的分錄很正確。
2019-01-25 16:11:57
你好 是的 就是這樣來(lái)：1.提取法定盈余公積時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
2019-11-25 18:29:46
您好，可以理解第一個(gè)計(jì)提 第二個(gè)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)就行
2023-09-20 09:03:52
利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 就是過(guò)度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說(shuō)的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
這個(gè)是19年年末做這個(gè)，
2020-04-21 11:44:25
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