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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-14 10:03

1.你回來發(fā)票么，沒有回來沖掉按實際發(fā)生做，之后匯算清繳納稅調(diào)增，2是收到發(fā)票？你這個暫估和收到發(fā)票差額大么，

Ybj 追問

2019-12-14 10:07

收到發(fā)票差個不大，怎沒做

maize老師 解答

2019-12-14 10:09

直接沖掉你之前暫估，借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款，負數(shù) ，按發(fā)票做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款

Ybj 追問

2019-12-14 10:22

老師，還得問問你，去年最后一季度做了些無票收入，掛的應(yīng)收，客戶今年要求開票，這些怎么處理呢

maize老師 解答

2019-12-14 10:24

...不做賬，直接把開發(fā)票貼后面，不過你這個申報沖掉無票收入是需要去稅局解鎖，帶上你們之前無票收入這個相關(guān)資料

Ybj 追問

2019-12-14 10:30

知道啦！很感謝老師

maize老師 解答

2019-12-14 10:35

你這個無票收入這個最好是慎重使用，建議開普通發(fā)票，不管對方要不要發(fā)票

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相關(guān)問題討論
1.你回來發(fā)票么，沒有回來沖掉按實際發(fā)生做，之后匯算清繳納稅調(diào)增，2是收到發(fā)票？你這個暫估和收到發(fā)票差額大么，
2019-12-14 10:03:12
你好，產(chǎn)品過期處理了，做相應(yīng)的分錄，在匯算清繳申報表的營業(yè)外支出相應(yīng)欄次填寫就是了?
2021-03-18 11:25:30
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，具體是什么原因?qū)е碌膮R算清繳調(diào)增呢？?
2021-12-08 19:37:36
如果是匯算后，你其他分錄一樣的，只是3會有變化， 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-08-01 20:25:29
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