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張小張

職稱： ,初級會計師

2018-04-27 21:48

還有公司的利息收入，17年財務軟件做的分錄是：借：銀行存款   貸：財務費用，到年底匯算清繳時就多了貸方的財務費用金額，18年我要怎么調(diào)

簡約如風 追問

2018-04-28 09:07

怎么沒人回答我的問題？

簡約如風 追問

2018-04-28 09:08

急求答案？拜托拜托老師們了

張小張 解答

2018-04-28 11:47

分錄是有問題的，上交稅金是借：應交稅費  貸：現(xiàn)金、銀行存款    計提附加稅   借：稅金及附加   貸：應交稅費-城建稅、教育費附加等

簡約如風 追問

2018-04-28 14:37

我是問18年我要怎么調(diào)賬？是以之前12月報的那個報表還是18年調(diào)的報表來報匯算清繳？

張小張 解答

2018-04-28 15:35

因為一季度有財務報表，是否已經(jīng)申報出去，里面有年初數(shù)體現(xiàn)，18年進行調(diào)整吧

簡約如風 追問

2018-04-28 16:35

意思是我以17年12月的數(shù)來報匯算清繳，報完之后再來調(diào)賬

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，具體是什么原因?qū)е碌膮R算清繳調(diào)增呢？?
2021-12-08 19:37:36
如果是匯算后，你其他分錄一樣的，只是3會有變化， 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-08-01 20:25:29
你好，匯算清繳一般是不用做會計分錄的，只是在申報所得稅時在申報表上調(diào)整相應的數(shù)據(jù)。
2018-08-04 05:38:04
企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)會計分錄： 1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 5、多繳稅額的， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 6、調(diào)整未分配利潤， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤 實際上就是補稅或者多收了稅退回來。這樣就會影響利潤
2017-08-29 13:37:31
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