垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:48

對(duì)不上啊，不光是因?yàn)檫@個(gè)，銀行有好多未達(dá)賬項(xiàng)

垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:49

就是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)銀行對(duì)不上，找原因

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:49

您好，那您先把有單據(jù)的做掉的【在確保這筆賬確實(shí)沒(méi)做過(guò)】，可以反結(jié)賬的

垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:49

找出來(lái)的，其中有一筆這個(gè)去年的增值稅繳費(fèi)單為入賬

垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:49

未

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:50

您好，那您就反結(jié)賬做一下吧

垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:50

我做到2019年怎么做呢

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:51

您好，您這個(gè)可以自己考慮的，摘要里務(wù)必寫清楚

垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:51

因?yàn)闀?huì)計(jì)已經(jīng)把憑證做到了2019年，我想看看會(huì)計(jì)做得對(duì)不對(duì)

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:52

您好，這樣做按理說(shuō)是不對(duì)的，除非您之前每個(gè)月都做了未達(dá)賬項(xiàng)的余額調(diào)節(jié)表

垂楊 追問(wèn)

2019-12-13 16:54

我想問(wèn)，要想2019年做會(huì)計(jì)分錄，要，借什么，貸什么呢

宸宸老師 解答

2019-12-13 16:56

您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  ，貸：銀行存款