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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-04-12 09:51

別人用我們公司資質(zhì)投標(biāo),我們收取資質(zhì)使用費(fèi)。我們公司繳的定稅,1275元每月計(jì)提,繳稅。有些工程會(huì)把稅款打到我們賬上,我們代繳,當(dāng)時(shí)進(jìn)賬時(shí)計(jì):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-明細(xì),貸:銀行存款。所以上面的報(bào)表才這么顯示。老師,這樣計(jì)對(duì)嗎?

吳月柳 解答

2016-04-11 08:36

你賬上是有這么多留抵稅額嗎?是的話就對(duì)的

吳月柳 解答

2016-04-13 13:19

你計(jì)提時(shí)是怎么做分錄的?如果不是有多繳稅,你報(bào)表的數(shù)字就是錯(cuò)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你賬上是有這么多留抵稅額嗎?是的話就對(duì)的
2016-04-11 08:36:14
您好!全年應(yīng)交稅款10萬(wàn),少繳稅款需補(bǔ)交5萬(wàn),則扣1%2B(5/10*100%)=1.5分
2021-06-16 14:21:57
你好,你是指已經(jīng)繳納稅款是否抵減利潤(rùn)嗎?是否在所得稅前扣除?
2020-07-26 13:24:47
你好,剛咨詢稅務(wù)局對(duì)逃稅行為,追繳稅款加罰款,罰款的力度是應(yīng)交稅款的50%以上5倍以下。
2020-04-03 17:31:43
你是計(jì)提稅還是繳納稅
2018-01-09 14:39:05
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