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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 23:02

認(rèn)證了額,留底是嗎
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項(xiàng)
貸進(jìn)項(xiàng)
都是三級(jí)科目

夏雪 追問

2019-12-11 23:07

能寫詳細(xì)點(diǎn)嗎

郭老師 解答

2019-12-11 23:09

借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)。

夏雪 追問

2019-12-11 23:11

謝謝老師

郭老師 解答

2019-12-11 23:16

不用客氣的,

夏雪 追問

2019-12-11 23:16

小規(guī)模納稅人升為一般納稅人,會(huì)計(jì)分錄,由應(yīng)交增值稅  下要設(shè)有三級(jí)科目  銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),但原來只有二級(jí)科目,現(xiàn)在一設(shè)定,以前月份的應(yīng)交增值稅全變?yōu)槿?jí)科目   進(jìn)項(xiàng)了,現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

郭老師 解答

2019-12-11 23:18

之前也沒有余額吧
現(xiàn)在還是沒余額

夏雪 追問

2019-12-11 23:19

就是說不影響?

夏雪 追問

2019-12-11 23:19

就這么做?

郭老師 解答

2019-12-11 23:19

你好,是的,不影響的,

夏雪 追問

2019-12-11 23:20

但原來本是銷項(xiàng),現(xiàn)在全變成進(jìn)項(xiàng)了?

郭老師 解答

2019-12-11 23:22

你看發(fā)生的別看小規(guī)模期間的,不影響的
你現(xiàn)在修改也不好改了,

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認(rèn)證了額,留底是嗎 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目
2019-12-11 23:02:37
這個(gè)加計(jì)抵減的賬務(wù)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 對于本月有留抵的加計(jì)抵減的金額,直接留在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減)科目中,不用賬務(wù)處理
2022-03-08 10:05:06
不需要針對留底稅額做分錄啊
2018-11-08 15:22:09
您好,退還的增量留抵稅額的賬務(wù)處理較為簡單,進(jìn)項(xiàng)稅額留抵在賬務(wù)上體現(xiàn)為“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目的借方余額,收到退稅款對應(yīng)留抵減少,對應(yīng)科目進(jìn)項(xiàng)稅額減少,分錄如下: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目,則分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2020-02-19 10:01:45
你好您好,借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-05-30 10:52:49
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