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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-11 11:29

幾時發(fā)出幾時結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個沒有發(fā)出，那所有權(quán)還沒有轉(zhuǎn)移，暫估是銷售出去，發(fā)票沒有到，貨物已經(jīng)銷售了，才暫估，你這個貨物還沒有發(fā)出吧，暫估入庫數(shù)量是本次收款數(shù)量嗎 是按你們倉庫沒有發(fā)票這個貨物數(shù)量

魯玲 追問

2019-12-11 11:32

那9月已經(jīng)申報收入了，不用全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

魯玲 追問

2019-12-11 11:35

我前幾分鐘也是在這里問老師的，她說先暫估入庫。等貨物生產(chǎn)出來紅沖這筆暫估分錄。關(guān)鍵是這批貨本來就是要求分批發(fā)貨，我們是做食品，也會在對方要求發(fā)貨前再生產(chǎn)。

maize老師 解答

2019-12-11 11:36

你這個都沒有發(fā)生這個成本結(jié)轉(zhuǎn)不了，那只能分批結(jié)轉(zhuǎn)，

魯玲 追問

2019-12-11 11:37

發(fā)多少結(jié)轉(zhuǎn)多少？那我開出票的時候分錄怎么做？收款的時候是預(yù)收賬款

maize老師 解答

2019-12-11 11:42

借預(yù)收賬款 客戶 貸預(yù)收賬款-收入，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額，借預(yù)收賬款-收入 貸主營業(yè)務(wù)收入

魯玲 追問

2019-12-11 11:46

老師，我有點看不懂，不好意思。為什么稅費(fèi)到借方去了？

maize老師 解答

2019-12-11 11:50

借預(yù)收賬款 客戶 貸預(yù)收賬款-收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅額   不好意思打錯字了 多打

魯玲 追問

2019-12-11 11:52

哦哦，這樣就看明白了。但是我在9月已經(jīng)報了收入沒問題吧？賬實就不一樣了。

maize老師 解答

2019-12-11 11:55

增值稅收入這個是按開發(fā)票確認(rèn)的，是會不一樣 你這個先開發(fā)票后銷售話

魯玲 追問

2019-12-11 11:57

好吧，做好備查賬就可以吧。感謝老師

maize老師 解答

2019-12-11 11:57

做好備查賬就可以吧  是的

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相關(guān)問題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18
幾時發(fā)出幾時結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個沒有發(fā)出，那所有權(quán)還沒有轉(zhuǎn)移，暫估是銷售出去，發(fā)票沒有到，貨物已經(jīng)銷售了，才暫估，你這個貨物還沒有發(fā)出吧，暫估入庫數(shù)量是本次收款數(shù)量嗎 是按你們倉庫沒有發(fā)票這個貨物數(shù)量
2019-12-11 11:29:09
你好，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
2020-01-06 10:41:14
你好 你銷售是怎么弄的
2020-03-05 22:19:38
你好，根據(jù)取得的發(fā)票沖銷之前暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做商品，勞務(wù)分錄，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯誤就需要做相應(yīng)調(diào)整
2019-06-26 08:33:26
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