請(qǐng)問(wèn)上期出來(lái)樣品然后交稅了，本期樣品退回來(lái)，那分錄怎么做？（稅是銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？還是直接貸方紅字銷項(xiàng)稅額？）還是要一下具體分錄怎么做吧

文老師

職稱：中級(jí)職稱

2019-12-09 21:22

您好，您可以用原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄

pious. 追問(wèn)

2019-12-09 21:24

這個(gè)比較復(fù)雜。。。不是原原本本退的，比如上期的退這期又會(huì)出，品種、數(shù)量都很多是匯總做憑證的，總數(shù)的負(fù)數(shù)，那么稅是要怎么處理呢？想要具體分錄

文老師解答

2019-12-09 21:56

稅應(yīng)該來(lái)說(shuō)是有紅字發(fā)票的，就用銷項(xiàng)稅額稅務(wù)負(fù)數(shù)

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