陳詩晗老師 解答

2019-12-09 16:18

明細科目全部結(jié)轉(zhuǎn)處理

????棒棒糖 追問

2019-12-09 16:23

我沒有執(zhí)行建造合同尊則哪里來的工程結(jié)算和合同毛利？

????棒棒糖 追問

2019-12-09 16:23

你看我下面這么多明細科目，4級5級科目呢，都要一個一個結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-09 17:15

你沒有實行建造合同準則，那么你就是
借，本年利潤
貸，各損益類明細科目
你直接轉(zhuǎn)本年利潤

????棒棒糖 追問

2019-12-09 17:21

我這些工程施工-合同成本都還在存貨里面呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-09 17:24

這些你是結(jié)轉(zhuǎn)成本
借，主營業(yè)務(wù)成本
貸，工程施工

????棒棒糖 追問

2019-12-09 20:30

我知道貸：工程施工，我現(xiàn)在困擾的就是工程施工-合同成本下明細科目太多了，要一個一個結(jié)轉(zhuǎn)嗎，有沒有其他的方法，我這所有的都是為一個項目服務(wù)的！

陳詩晗老師 解答

2019-12-09 21:04

是的，必須一個一個的 結(jié)轉(zhuǎn)，這個沒有辦法的。

????棒棒糖 追問

2019-12-09 21:06

你有其他建造公司結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嘛，我參考看一下，我覺得我的明細科目太多了！

陳詩晗老師 解答

2019-12-09 21:08

你這有明細科目必須要全部結(jié)轉(zhuǎn)。
還有就是我給你之前的建造合同準則。

????棒棒糖 追問

2019-12-09 22:15

你之前給我的建造合同是怎么的？我明細科目結(jié)轉(zhuǎn)完了，還要用建造合同尊則？

陳詩晗老師 解答

2019-12-09 22:34

你這個已經(jīng)做成這個樣子了，你更改準則是不現(xiàn)實的，除非全部項目重做，
你考慮直接按現(xiàn)有的明細結(jié)轉(zhuǎn)才是最合適的

????棒棒糖 追問

2019-12-09 23:45

我們是新成立的公司，未報工程量，甲方要求把預(yù)收款的銷項發(fā)票開了，了！也只有一個工程項目，

陳詩晗老師 解答

2019-12-10 09:06

那你直接確你的收入啊，開票的時候。收入或預(yù)收 賬款。

????棒棒糖 追問

2019-12-10 09:26

直接確認收入，也還是要把工程施工-合同成本下的明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本呀

陳詩晗老師 解答

2019-12-10 09:28

是的，你這就是你的成本，你始終要結(jié)轉(zhuǎn)的

????棒棒糖 追問

2019-12-10 10:09

結(jié)轉(zhuǎn)工程施工下的明細科目就這樣的，這合適嗎？我總覺得哪里不合適，應(yīng)該到三級科目就可以了，但是系統(tǒng)必須到最后一級

陳詩晗老師 解答

2019-12-10 10:09

是的，必須是到最后 一級的，要不然你這明細賬和總賬對不上。

????棒棒糖 追問

2019-12-10 10:14

我感覺我明細科目做的太多啦，結(jié)轉(zhuǎn)的時候太麻煩了

陳詩晗老師 解答

2019-12-10 10:14

是的，但是你已經(jīng)做了，這就沒辦法了