o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 13:58

那能把其它的先調(diào)整 了嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 14:00

是的，因為前期的數(shù)據(jù)就一直是不平的，馬上2020年，能不能調(diào)到一致，因為我見經(jīng)理就是這么強制調(diào)整的。。。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 14:10

10月份應(yīng)交增值稅1006.53，10月份應(yīng)交附加稅120.79，營業(yè)稅2897.55這個余額應(yīng)該是沒有的，個人所得稅的余額先不調(diào)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 14:11

老師能不能先幫我把增值稅，附加稅，營業(yè)稅這三個給調(diào)到正確的，10月的增值稅是1006.53，附加稅是120.79，營業(yè)稅2897.55應(yīng)該是沒有余額才對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 14:14

老江老師，能麻煩您寫一下分錄嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 14:19

可以完整的寫一下嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 15:16

老江老師，我寫完你上面的那些分錄，10月科目余額表未交增值稅是1006.53沒錯，但是那個進(jìn)項230.09，已交稅金13871.56，轉(zhuǎn)出未交增值稅14101.65應(yīng)該沒有余額才對呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 15:17

老師，你能幫我把進(jìn)項230.09，已交稅金13871.56，轉(zhuǎn)出未交增值稅14101.65這三筆調(diào)了嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-09 18:05

以為我們公司這些都是沒有余額的，所以麻煩老師幫我調(diào)下

老江老師 解答

2019-12-09 12:16

你好
哪個江老師？頭像是紅的還是藍(lán)的？

老江老師 解答

2019-12-09 13:57

差了五千多
要查明原因后，再調(diào)整的

老江老師 解答

2019-12-09 13:59

你的意思是，強制調(diào)整到平？

老江老師 解答

2019-12-09 14:05

咱還欠著附加稅沒交嗎
個人所得稅科目余額，是正確的嗎

老江老師 解答

2019-12-09 14:13

先把應(yīng)交增值稅科目的余額沖到未交增值稅科目
20580.76-10141.65
差額再從其他二級科目中轉(zhuǎn)些來

老江老師 解答

2019-12-09 14:17

第一個分錄，我在圖片上寫了
減下來，未交增值稅，與申報表上還有差的
借 未交增值稅   貸 應(yīng)交稅費---附加稅營業(yè)稅..湊數(shù)

老江老師 解答

2019-12-09 14:25

僅供參考
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅  14101.65
  貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  14101.65

未交增值稅余額  20580.76-14101.65=6479.11
申報表金額為 1006.53 差了5472.58

借 應(yīng)交稅費-未交增值稅   5472.58
貸 應(yīng)交稅費-營業(yè)稅  2897.55
            城建稅   -580.73
            地方教育及教育附加   419.78+629.65
             個人所得稅  2106.33

老江老師 解答

2019-12-09 15:20

不用
根據(jù)財會（2016）22號文件，三級科目的余額是不動的！

老江老師 解答

2019-12-10 06:48

如果一定要把三級科目余額詷平，第一對分錄
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 14101.65
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 14101.65
把貸方改為各  三級科目即可