o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 15:17

老師，我昨天問過你問題 的，麻煩老江老師，幫我把紅色方框部份的余額調(diào)平

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 15:22

因為我覺得老師昨天寫的我還不清楚，能不能麻煩老江老師再寫詳細一點

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 15:26

麻煩老江老師了

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 15:33

老師，在嗎

老江老師 解答

2019-12-10 15:51

不好意思，剛才有點事

如果一定要把三級科目轉(zhuǎn)平，那么
借 轉(zhuǎn)出未交增值稅  14101.65
  貸 銷項稅額     230.09
     已交稅金   13871.56

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 16:15

老師，圖一是增值稅申報表，圖二是老師您之前教 我寫的分錄，圖三是科目余額表，但是有個問題 ，10月城建稅是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13，為什么科目余額表上面是零，是不是分錄寫的金額有問題，麻煩老江老師幫我看下，謝謝啦

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 16:16

補上科目余額表

老江老師 解答

2019-12-10 16:18

哦，我是強制高平增值稅的，所以用掉了那幾個余額
10月城建稅是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13，分錄是怎么樣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 16:20

科目余額表上不是應該有城建稅是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13這三個的余額嗎，但是我沒看到呀，是不是上面的調(diào)整分錄的金額不對呀，老師，要怎么調(diào)整到正確的余額

老江老師 解答

2019-12-10 16:21

看一下10月份城建稅那張憑證

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 16:25

發(fā)你啦，老師，您看看，要怎么調(diào)

老江老師 解答

2019-12-10 16:27

補一張分錄 ，把余額補平
（這個只是強制調(diào)整喲，發(fā)現(xiàn)其他問題，只能再調(diào)）

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-10 16:36

之前經(jīng)理好像也是強制調(diào)整的，老師您看，他這個主營業(yè)務成本和庫存商品借方和貸方的金額都不一致

老江老師 解答

2019-12-10 18:36

查這張憑證，一般情況下，分錄不可能不平的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-11 13:52

老師，下午好，麻煩老師幫我理一下思路，A與B都是同一個公司下面的兩家公司，本來應該是由A直接打款給對方公司C公司，對方公司C公司開發(fā)票給A公司，但是現(xiàn)在是由A打款給B公司，C公司開發(fā)票給B公司，那現(xiàn)在A打款給B公司應該怎么掛 賬？實際是A公司，本來應該是由A直接打款給C,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了個彎，A打款給 B ，C開發(fā)票給B，B再開發(fā)票給A，現(xiàn)在A付款給B，應該怎么掛 賬呀

老江老師 解答

2019-12-11 14:00

開的是增值稅專用發(fā)票嗎？
盡量不要這么做，查到有麻煩

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-11 14:02

是的,A打款給B，C開發(fā)票給B，B再 開發(fā)票給A，現(xiàn)在A打代采購款給B，A要怎么掛 賬啊

老江老師 解答

2019-12-11 14:07

寫一個委托收/付款協(xié)議

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-11 14:07

那賬要怎么做啊

老江老師 解答

2019-12-11 14:09

a打款給b，讓C出具委托收款協(xié)議 ，直接掛C的往來

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-11 14:10

如果不出具委托收款協(xié)議，怎么掛 賬

老江老師 解答

2019-12-11 14:11

那付給誰，掛誰的往來

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-12-11 14:12

A付給B，A怎么掛賬？

老江老師 解答

2019-12-11 14:13

應付賬款或應收賬款 B公司
一定要有協(xié)議 ，否則，你為什么付給B？