宋生老師 解答

2019-12-07 16:50

您好！這個要看具體是哪個錯了。光這樣說。沒辦法確認具體的操作

宋生老師 解答

2019-12-07 17:01

你好！這的話，要看他差額的100計入到哪兒了。
還是根本沒有錄。整個發(fā)票的金額是不是跟實際對的上

宋生老師 解答

2019-12-07 17:33

您好！具體分錄是怎么做的。錯誤的那個分錄。發(fā)過來，然后我改給你。

美元 追問

2019-12-07 16:45

那老師需要怎么調(diào)呢

美元 追問

2019-12-07 16:53

就是如果一張發(fā)票稅額是1400，他系統(tǒng)入的是1380，還有就是有30000的專票，她直接全部就入成本 了

美元 追問

2019-12-07 17:22

我說的是兩個錯誤的地方，有的發(fā)票稅額做多了，有的發(fā)票直接按價稅合計的數(shù)錄成本，做賬時沒有做應交稅費

美元 追問

2019-12-07 17:25

因我們公司前期投入大，進項一直比項銷多。她入賬時發(fā)票沒有認證直接入的進項稅額，認證時就轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方。月末直接用銷項稅額和未交增值稅對充完。銷項稅額沒有余額的。這樣是不是也不可以呢

美元 追問

2019-12-07 17:44

借營業(yè)費用 /應交稅費增值稅進項 貸現(xiàn)金

美元 追問

2019-12-07 17:45

就是金額錯了

美元 追問

2019-12-07 17:45

還有就是 取的專票時 借經(jīng)營費用 貸銀行存款