青箋染墨顏 追問

2019-12-07 15:49

我是紅沖了又開了藍(lán)字的了

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 15:49

也是要扣減嗎？

立紅老師 解答

2019-12-07 15:50

在附表—開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報(bào)

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 15:51

沒太明白，系統(tǒng)里出來的數(shù)沒有我重來的數(shù)

立紅老師 解答

2019-12-07 15:56

你好，紅沖的是沖減銷項(xiàng)稅額，藍(lán)字的又增加了銷項(xiàng)稅額，如果金額一致，是沒增沒減。

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:02

我們11月紅沖了9月份的448800，又重開了448800，然后又銷售了3160000，增值稅申報(bào)表附表一里就只有這3160000，那也就是說我不用管著448800了是嗎？

立紅老師 解答

2019-12-07 16:12

你好，是的，不用管的。

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:15

那我進(jìn)項(xiàng)多了，9月、10月沒都交稅，11月又不交，沒事兒吧？

立紅老師 解答

2019-12-07 16:18

你好，我們的進(jìn)項(xiàng)是真實(shí)的，進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少是正常的事，沒有關(guān)系

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:19

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:19

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:19

老師麻煩看一下這申報(bào)表都正確嗎？

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:20

附表二待抵扣哪里面的數(shù)是什么意思，能用來抵扣嗎？

立紅老師 解答

2019-12-07 16:26

你好，能用來抵扣，待抵扣是留到以后抵扣的進(jìn)項(xiàng)，用于抵減以后期間的銷項(xiàng)、。

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:27

那我這月認(rèn)證了2779.95+上期留抵是355250.15=358030.1的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅是359361.4，本期應(yīng)納是1331.3，輔導(dǎo)期預(yù)繳是72582.77。我該怎么填申報(bào)表呢？

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 16:28

主表25、27、30欄要不要填數(shù)

立紅老師 解答

2019-12-07 17:16

你好，主表這幾欄不需要填

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 17:53

那我10月有個輔導(dǎo)期增值稅11880.23上月已經(jīng)填到主表28欄了，11月申報(bào)時沒有抵減，這月又有個輔導(dǎo)期增值稅60702.54，那12月申報(bào)時我該填到那兒呢把這兩個數(shù)。

立紅老師 解答

2019-12-07 18:01

你好，
認(rèn)證的當(dāng)月填在附表二24行“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”欄，次月收到比對結(jié)果（《稽核通知書》）后方可抵扣（《稽核通知書》一般在認(rèn)證次月月末收到，特殊情況會更晚一些，但申報(bào)期內(nèi)肯定能購收到，因此認(rèn)證的次月必須抵扣），抵扣數(shù)額填在附表二第3行“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”欄，附表二第3行與《增值稅納稅申報(bào)表》12行“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄相等。

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 18:12

我們那時11880.23和60702.54輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅，填在主表的哪呢？

立紅老師 解答

2019-12-07 18:18

你好，申報(bào)時將本期預(yù)繳稅款直接填寫在申報(bào)表主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額”欄次

青箋染墨顏 追問

2019-12-07 18:22

填10月和11月的合計(jì)數(shù)嗎？10月的已經(jīng)填過了啊只是沒用來抵減稅款

立紅老師 解答

2019-12-07 18:24

你好，是的，填 合計(jì)數(shù)。