瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-06 18:08

是的，老師，怎么辦。

洛洛老師 解答

2019-12-06 18:13

您好，你是內(nèi)賬的話，掛靠商付款的部分那你就只能找掛靠商配合把他們付款的資料復(fù)印過來做賬，就做借工程成本貸其他應(yīng)付款-掛靠商。

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-06 19:40

老師，是這樣的，發(fā)包方和掛靠方簽的合同，所以工程結(jié)算款都是分幾次打到掛靠方，而掛靠方不會為我們墊錢，他會留一部分錢作為管理費(fèi)，買成本材料，交稅費(fèi)，還會有些錢打到我們的賬戶。但是我們自己的賬戶也有買成本材料，費(fèi)用報(bào)銷，人工，所以有些混亂。

洛洛老師 解答

2019-12-06 19:51

您好，首先你得確定你收錢多少，收款掛應(yīng)收賬款，所有成本通過工程施工成本提現(xiàn)，掛靠方付款你就掛其他應(yīng)付或者沖應(yīng)收賬款。最好是收入掛應(yīng)收，掛靠付的掛其他應(yīng)付款，方便對賬。

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-07 13:07

老師，是工程每結(jié)算一次我就借:應(yīng)收賬款      貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎。掛靠方把錢打過來沖應(yīng)收賬款嘛。還有老師，我們這邊去買材料的時(shí)候，材料商是直接給掛靠方開的票，讓掛靠方付的錢，這個(gè)怎么做成我們的成本呢。

洛洛老師 解答

2019-12-07 13:08

您好，你這個(gè)是內(nèi)賬，給掛靠方開的票你可以復(fù)印發(fā)票資料做你們的成本。

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-07 13:42

哦哦，要是外賬就不可以了是嗎，老師如果我們打錢到掛靠方買材料人工開支，這個(gè)是怎么做呢

洛洛老師 解答

2019-12-07 13:44

外賬肯定不行啊，你打錢到掛靠方一樣借工程施工成本貸其他應(yīng)付掛靠商借其他應(yīng)付掛靠貸銀行存款。

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-07 13:52

老師，這個(gè)其他應(yīng)付款，我沒看明白，可以這樣嗎老師，我們打給掛靠方的錢放在應(yīng)收賬款，等掛靠方買材料交稅金用了，沖應(yīng)收賬款。相當(dāng)于這筆錢和上面說的工程結(jié)算了掛靠方扣除成本費(fèi)用后剩的錢都屬于我們的錢，柔在一起。

洛洛老師 解答

2019-12-07 14:41

您好，建議你們出錢的就在做賬的時(shí)候借成本貸銀行，掛靠方付款的就借成本貸其他應(yīng)付或者應(yīng)收，最終結(jié)算的到時(shí)候就是用他們收到的錢扣除一定管理費(fèi)和他們付的成本的就是你們的。

瑪麗瑪麗哄 追問

2019-12-07 14:45

老師，我們出錢的時(shí)候借成本，掛靠單位付錢的時(shí)候也借成本，這樣一筆錢就借了兩次成本了。還是我沒理解到老師的意思。

洛洛老師 解答

2019-12-07 14:47

你好，我說的不是同一個(gè)成本，是分開來的。

洛洛老師 解答

2019-12-07 14:49

一個(gè)成本不能重復(fù)做，不管誰付你放成本最終提現(xiàn)的是工程用成本。銀行存款出去表示這個(gè)材料或者其他成本是你們付的，其他應(yīng)付款出去或者應(yīng)收想出去是掛靠方付的那些材料成本。