老師，請(qǐng)教一下，生產(chǎn)型一般納稅人，本月有出口也有內(nèi)銷，但是出口只做免稅申報(bào)，請(qǐng)問是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-12-06 15:21

需要的，出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

蓬蒿人追問

2019-12-06 16:50

生產(chǎn)型的公司，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額如何確認(rèn)，怎么準(zhǔn)確計(jì)算出呢？是否有相應(yīng)稅務(wù)文件呢？麻煩老是分享一下

樸老師解答

2019-12-06 16:59

出口的不能抵扣，對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出

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精選問題

老師，我想問一下，A公司投資給B公司，那么B公司是不是問

你好，可以借款借出去。答
你好，出租辦公樓三個(gè)辦公區(qū)域 30萬，由于三季度開票問

可按實(shí)際租金30萬進(jìn)行申報(bào) 答
本月銷項(xiàng)稅額10萬，認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額8萬，實(shí)繳2萬增值稅問

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是，其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答
老師，你好!我們公司給學(xué)校銷售搖桿，另一個(gè)公司跟我問

是指提成應(yīng)開具什么內(nèi)容？答
答疑老師您好，我是一家普通企業(yè)（非二手車經(jīng)銷商），我問

如果你符合簡(jiǎn)易計(jì)稅按照3% 減按2% 這個(gè)0.5%只有二手機(jī)動(dòng)車市場(chǎng)才可以答

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