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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-12-06 10:01

你好  你們是小規(guī)模的話 季報還是月報的

薄荷心 追問

2019-12-06 10:02

季報

meizi老師 解答

2019-12-06 10:07

你好 那你們是免增值稅的 。  正常做收入   然后結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入     附加稅不用繳納  不計提

薄荷心 追問

2019-12-06 10:09

以前年度虧損，今年略有盈利，如何彌補做分錄，

薄荷心 追問

2019-12-06 10:09

謝謝你，還是以前那么做免交增值稅，最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配

meizi老師 解答

2019-12-06 10:15

你好 是的  營業(yè)外收入月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

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相關(guān)問題討論
你好 你們是小規(guī)模的話 季報還是月報的
2019-12-06 10:01:56
你好，不需要計提的
2019-03-29 10:30:54
計提本月要交的就行，不用管上月的
2020-04-20 11:08:49
你好，季周末不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。 你看的稅率是多少的？是哪一個季度的？第一季度的嗎？
2022-04-06 10:00:16
不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，應(yīng)及時繳納。附加稅是按月全額計提，繳納的時候需要減半納入營業(yè)外收入。
2023-03-14 15:38:47
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