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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-04 19:36

你好  你們是一般納稅人的話  借固定資產(chǎn) 3981.39  進項稅517.58 貸銀行存款   3981.39+517.58    你們銷項稅有發(fā)生 你們月末要做結(jié)轉(zhuǎn)

追問

2019-12-04 19:40

10月份沒有抵扣,也沒有銷項,11月份抵扣,11份有銷項,10就做這一筆就行了是嗎,那11月抵扣時需要做什么分錄嗎

meizi老師 解答

2019-12-04 19:44

你好 意思是10月收到了發(fā)票 不做認證抵扣 。在11月里面去認證抵扣的意思的話 那么你10月: 借固定資產(chǎn) 3981.39 應(yīng)交稅費-待認證進項稅517.58 貸銀行存款 3981.39+517.58   11月做:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅517.58 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅517.58

追問

2019-12-04 19:49

也就是說,沒認證是受到的發(fā)票都放在借:應(yīng)交稅費――待認證進項稅額里面,抵扣那個月轉(zhuǎn)到貸方應(yīng)交稅費――待認證進項稅額里面,對吧

meizi老師 解答

2019-12-04 19:56

你好 嗯 是的 這樣來 因為認證了到時就要當期申報抵扣的

追問

2019-12-04 19:58

如果是服務(wù)費呢,10月收到服務(wù)費的進項發(fā)票,11月抵扣,怎么做分錄

追問

2019-12-04 20:01

而這個服務(wù)費也是我們的成本

meizi老師 解答

2019-12-04 20:07

你好  一樣的做分錄  你把固定資產(chǎn)換成成本就行了

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你好 你們是一般納稅人的話 借固定資產(chǎn) 3981.39 進項稅517.58 貸銀行存款 3981.39+517.58 你們銷項稅有發(fā)生 你們月末要做結(jié)轉(zhuǎn)
2019-12-04 19:36:35
一、購買時的分錄 借:管理費用——辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 二、金額抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅費) 正數(shù) 借:管理費用——辦公費 負數(shù)
2018-12-30 13:37:03
您好,是的,一次性抵扣。
2018-03-29 11:50:53
可以用手機app做的
2017-05-19 15:36:58
您好!可以的。
2017-05-16 11:36:34
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