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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-21 20:30

你好
借;固定資產(chǎn)10000,貸;銀行存款10000
然后補(bǔ)做2018年2月到2019年9月份的折舊分錄

王琳 追問(wèn)

2019-11-21 21:02

老師,怎么補(bǔ)折舊分錄呢?

鄒老師 解答

2019-11-21 21:03

你好,需要知道折舊年限,方法,殘值率,才可以計(jì)算月折舊金額的
借;以前年度損益調(diào)整(2018年補(bǔ)計(jì)提的折舊)
管理費(fèi)用(2019年補(bǔ)計(jì)提的折舊)
貸;累計(jì)折舊

王琳 追問(wèn)

2019-11-21 21:11

老師,就用直線法計(jì)提折舊,假若不記殘值率,電腦一般也就3年,也就是按36個(gè)月計(jì)提折舊,那應(yīng)該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-11-21 21:12

你好
借;以前年度損益調(diào)整10000/36*11
管理費(fèi)用10000/36*9
貸;累計(jì)折舊(合計(jì))

王琳 追問(wèn)

2019-11-21 21:24

這筆賬我入在10份,管理費(fèi)用是不是10000/39*10呢?

鄒老師 解答

2019-11-21 21:25

你好,分母是除以36,而不是39 ,其他的是正確的

王琳 追問(wèn)

2019-11-21 21:27

累計(jì)折舊的金額應(yīng)該包括2018年11個(gè)月的損益調(diào)整吧

鄒老師 解答

2019-11-21 21:28

你好,是的,累計(jì)折舊貸方是2018年2月份到2019年10月份的合計(jì)折舊金額

王琳 追問(wèn)

2019-11-21 21:30

還有這個(gè)以前年度損益調(diào)整,應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2019-11-21 21:36

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整

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你好 借;固定資產(chǎn)10000,貸;銀行存款10000 然后補(bǔ)做2018年2月到2019年9月份的折舊分錄
2019-11-21 20:30:51
你好,借;固定資產(chǎn),貸;銀行存款等科目
2020-01-11 14:41:07
你好 優(yōu)惠的金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-16 14:19:56
你好,做固定資產(chǎn),計(jì)提折舊
2019-04-15 16:55:03
你好!可以計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-08-02 11:32:56
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