守貓人 追問

2019-12-04 10:10

前兩張圖是自己做的賬目表，后面的是稅務(wù)局已申報報表。記賬軟件只能看月的，稅務(wù)局報表只能看季度的

守貓人 追問

2019-12-04 10:13

這是季度的科目余額表

郭老師 解答

2019-12-04 10:29

你把你的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

守貓人 追問

2019-12-04 10:32

這是結(jié)轉(zhuǎn)后的報表

郭老師 解答

2019-12-04 10:35

費(fèi)用還有余額來
你的損益沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

守貓人 追問

2019-12-04 11:01

這是結(jié)轉(zhuǎn)后的余額表

郭老師 解答

2019-12-04 11:09

不對
你第二個圖片是稅務(wù)局的嗎
他左右不平

守貓人 追問

2019-12-04 11:13

帶黑條框的是我自己的報表，不帶的是稅務(wù)局的。因為他倆的數(shù)對不上才需要我做憑證調(diào)過來啊

郭老師 解答

2019-12-04 11:21

你把你的那個改過來就行，你寫的那個是錯誤的，但是其他的報表都是對的
比著稅務(wù)局的，抄過來數(shù)就行。

守貓人 追問

2019-12-04 11:22

麻煩老師準(zhǔn)確的說一下那個是錯誤的

郭老師 解答

2019-12-04 11:31

這個里面是錯誤的，你的未分配利潤填寫的不對，科目余額表里面的對。

守貓人 追問

2019-12-04 12:57

這個表不是填的，是做憑證后根據(jù)憑證出來的，這個還能隨便改么？

郭老師 解答

2019-12-04 12:58

這個是軟件做的嗎
你軟件有問題吧
明顯的錯誤，期末余額不平

守貓人 追問

2019-12-04 13:00

有錯誤它也不可能結(jié)賬吧，還有就是貨幣資金和稅務(wù)局報表也不一樣啊。我想知道的是怎么做憑證調(diào)這個數(shù)，而不是單純的報表不對就改報表吧

郭老師 解答

2019-12-04 13:04

你看下是不是有錯誤，
現(xiàn)在讓你自己看能看出來吧
錯在未分配利潤期末和你科目余額表未分配利潤期末的不一致

守貓人 追問

2019-12-04 13:08

那麻煩老師解答一下為什么會金額不一樣呢？

郭老師 解答

2019-12-04 13:10

你軟件的問題很有可能公式設(shè)置的有問題
最好讓你軟件售后給你看下，我們也是軟件的使用者，不懂軟件的問題