老師，請(qǐng)問我公司每月都有給職工提供中餐，在食堂借采購(gòu)款時(shí)我做的分錄是借管理費(fèi)用 2000 貸現(xiàn)金2000，現(xiàn)在發(fā)票開來了，我要如何做賬？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-03 13:21

您好
做一筆相同的紅字分錄沖銷然后根據(jù)發(fā)票做分錄
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

風(fēng)輕云淡追問

2019-12-03 13:28

之前的會(huì)計(jì)沒有通過應(yīng)付職工薪酬來核算呢？直接就是進(jìn)費(fèi)用了，退回的多借款也是在管理費(fèi)用里沖減的

bamboo老師解答

2019-12-03 13:29

福利費(fèi)應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算

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精選問題

你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問

那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格問

你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。答

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