LQ 追問

2019-12-02 17:41

公司人員拿來的機票出差用的，名稱是旅游服務機票款可以入差旅費嗎

鄒老師 解答

2019-12-02 17:46

你好，出差環(huán)節(jié)發(fā)生的機票費用，是可以通過差旅費核算的

LQ 追問

2019-12-02 20:26

發(fā)票名稱為旅游服務也沒關系是嗎，還有意外險也都能一起作為差旅費嗎？

LQ 追問

2019-12-02 20:28

還有一個問題就是機票發(fā)票有兩個人名字，其中一個人不是我們公司的，但是發(fā)票金額開一起了因為是認識的人，那做賬該怎么做

鄒老師 解答

2019-12-02 20:33

你好，旅游服務*機票款，說明是發(fā)生的機票支出，意外險可以并入機票一起計入差旅費核算的 
不是你們公司人員的費用是對方自行承擔嗎？

LQ 追問

2019-12-03 08:41

應該不是自行承擔，但是不是我們的員工如果入帳也不行吧

鄒老師 解答

2019-12-03 08:43

你好，如果確實是你單位負擔，你單位可以入賬
如果不是你單位負擔，那這部分你單位就不能入賬

LQ 追問

2019-12-03 08:46

不能入帳金額是不是就寫一半，如果能入帳那這種情況怎么解釋呢？又不是本公司員工為什么要入帳呢

鄒老師 解答

2019-12-03 08:47

你好
1，不能入賬就按單位負擔自行負擔部分入賬
2，比如某種情況請其他人給單位員工一起出差，發(fā)生的 費用是單位據實負擔的，雖然這個人不是單位的員工，但是也是可以據實入賬的

LQ 追問

2019-12-03 08:51

謝謝老師，還有銀行代發(fā)工資回單數只有一筆總金額，那需要每個人的匯款記錄做賬嗎？還是只附一張銀行回單就可以了

鄒老師 解答

2019-12-03 08:54

你好，只需要付款回單總數，工資表作為支付工資分錄附件就是了

LQ 追問

2019-12-03 08:57

好的，我們公司每個季度都會繳納工會經費，這個月為啥總工會返還幾百元的會經費是什么意思？這部分該入哪呢？

鄒老師 解答

2019-12-03 08:59

你好，是不是你單位設立了工會組織，然后返還繳納工會經費的40%？

LQ 追問

2019-12-03 09:01

沒設工會

鄒老師 解答

2019-12-03 09:01

你好，沒有設工會，那應當不會返還才是啊

LQ 追問

2019-12-03 09:04

對啊，但是這個月不知道為什么會返還那該怎么做賬

鄒老師 解答

2019-12-03 09:04

你好，返還了就做之前計提，繳納工會經費的相反分錄就是了

LQ 追問

2019-12-03 09:33

之前計提繳納的時候借管理費用2000，貸其他應付款工會經費2000，繳納時候借其他應付款貸銀行，那返還500，直接做借管理費用一500貸其他應付款一500嗎？這樣就可以了嗎

鄒老師 解答

2019-12-03 09:38

你好，還需要做一筆收款分錄
借；銀行存款500，貸；其他應付款 500