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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-01 22:25

您好
計(jì)算本期應(yīng)交稅費(fèi)49000-(1058.65+21000)=26941.35
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 26941.35
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 26941.35

小笨貓 追問(wèn)

2019-12-01 22:29

是商貿(mào)公司，銷售額跟進(jìn)項(xiàng)額都是含稅的

bamboo老師 解答

2019-12-01 22:29

進(jìn)項(xiàng)稅都是13%的稅率么

小笨貓 追問(wèn)

2019-12-01 22:33

初級(jí)考試題目，稅率16%

bamboo老師 解答

2019-12-01 22:37

銷項(xiàng)稅額=49000/1.16*0.16=6758.62
進(jìn)項(xiàng)稅額=21000/1.16*0.16=2896.55
本期應(yīng)交稅費(fèi)=6758.62-2896.55-1058.65=2803.42
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 2803.42
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2803.42

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您好 計(jì)算本期應(yīng)交稅費(fèi)49000-(1058.65+21000)=26941.35 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 26941.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 26941.35
2019-12-01 22:25:09
你好，已經(jīng)認(rèn)證就可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣，沒(méi)有期限限制的
2019-02-12 13:39:33
這個(gè)直接不能抵扣了 借：原材料（或庫(kù)存商品） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-11-14 12:09:06
你是銷售方還是購(gòu)買(mǎi)方？
2018-12-11 10:20:42
圖片上不是太清晰，你這個(gè)應(yīng)交的負(fù)數(shù)明細(xì)都由哪些數(shù)據(jù)組成的。 2017年1月的那個(gè)稅額轉(zhuǎn)出2900多是什么？
2017-05-14 21:52:16
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