海棠 追問

2019-11-29 09:28

采購暫估，還是以實(shí)際的銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，還是怎么操作呀，這一塊的不是很懂

maize老師 解答

2019-11-29 09:31

采購這個(gè)按你們實(shí)際做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款，后續(xù)沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增就可以，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，這個(gè)是按銷售數(shù)*加權(quán)平均算平均單價(jià)算出成本

海棠 追問

2019-11-29 10:52

你的意思說是說按銷售收入暫估一個(gè)采購數(shù)量和金額，填到我這個(gè)表里面的采購數(shù)和采購金額，貸應(yīng)付賬款哪個(gè)單位呢？這個(gè)一直沒有進(jìn)項(xiàng)的。

maize老師 解答

2019-11-29 10:53

采購數(shù)量和金額 按你們實(shí)際倉庫做，你們這個(gè)貨物不是實(shí)際在你們公司么，

海棠 追問

2019-11-29 11:26

這表的第一行如果沒有實(shí)物，開了銷項(xiàng)票的話如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呀

maize老師 解答

2019-11-29 11:29

不是看這個(gè)表，實(shí)際公司有，就需要填寫進(jìn)去，加進(jìn)去，

海棠 追問

2019-11-29 11:36

就當(dāng)這個(gè)銷項(xiàng)是空開的哦，實(shí)際沒有實(shí)物，我還是很迷惘

maize老師 解答

2019-11-29 11:45

.............沒有要不就不結(jié)轉(zhuǎn)成本要不只能瞎做，

海棠 追問

2019-11-29 12:02

不結(jié)轉(zhuǎn)成本，庫存就永遠(yuǎn)有個(gè)負(fù)庫存在那呀

maize老師 解答

2019-11-29 12:04

那就有，你都沒有做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，那就有負(fù)庫存，你都沒有做

海棠 追問

2019-11-29 13:13

從營業(yè)到現(xiàn)在的庫存是這樣的，實(shí)際倉庫里無實(shí)物庫存，只是有些銷售發(fā)票未開給別人，呵呵，將不知道如何處理了，年底了接這個(gè)賬，還要清之前會計(jì)做的攤子

maize老師 解答

2019-11-29 13:29

.................現(xiàn)在查這個(gè)虛開發(fā)票查的嚴(yán)，到時(shí)候查到是有刑事責(zé)任的