小倩 追問(wèn)

2019-11-28 15:44

老師，暫估款賬上有70萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)票多，所以我想用發(fā)票先把暫估款沖掉，回來(lái)的發(fā)票跟庫(kù)存表不太能對(duì)應(yīng)上，我只能按賬上暫估款的金額來(lái)消庫(kù)存，以暫估款金額為準(zhǔn)，您說(shuō)的對(duì)應(yīng)數(shù)量這個(gè)對(duì)應(yīng)單價(jià)去刪除沒(méi)明白什么意思？表里有期初，本期購(gòu)入，本期銷售，我從哪里填寫數(shù)學(xué)金額作為暫估款沖掉的原始憑證？

maize老師 解答

2019-11-28 15:47

那不是有不同商品么，你回來(lái)啥發(fā)票才可以對(duì)應(yīng)沖掉啥庫(kù)存，你要是回來(lái)發(fā)票是a 你沖掉商品這個(gè)表上面也只能是a 不能沖掉b

小倩 追問(wèn)

2019-11-28 15:56

老師，您的意思我能明白，但目前公司不是這情況，有很多確實(shí)對(duì)不上，有的是名字一樣，規(guī)格型號(hào)不一樣，您就告訴我我應(yīng)該在哪個(gè)位置填寫數(shù)字我能做沖暫估表的憑證？

小倩 追問(wèn)

2019-11-28 15:59

還有，之前代理記賬做的期初庫(kù)存是負(fù)數(shù)，比如，-3臺(tái)，單價(jià)是+100，本期有對(duì)應(yīng)的發(fā)票進(jìn)來(lái)，我在本期購(gòu)入里填寫數(shù)量3，金額填寫發(fā)票金額300，期末庫(kù)存數(shù)量是沒(méi)有了，但金額還會(huì)有，這個(gè)怎么弄??？

maize老師 解答

2019-11-28 16:03

...........你這個(gè)至少是同類才可以沖啊，我現(xiàn)在都不知道你開(kāi)啥啊，不能瞎沖，萬(wàn)一稅局稽查仔細(xì)查你們庫(kù)存表，那到時(shí)候問(wèn)你，你咋說(shuō)清楚啊，之前有一個(gè)學(xué)員是成本瞎算，說(shuō)被稅局查，直接罰款  .............你結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)金額都結(jié)轉(zhuǎn)掉為0  你這個(gè)為啥還多

小倩 追問(wèn)

2019-11-28 16:09

老師，比如庫(kù)存表上品項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，58臺(tái)，單價(jià)274.84元，金額14375元，來(lái)的發(fā)票品項(xiàng)是網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)或是網(wǎng)絡(luò)球星攝像機(jī)，60臺(tái)，單價(jià)242.47元，您說(shuō)我能消嗎？

maize老師 解答

2019-11-28 16:12

可以，把直接改60臺(tái)，單價(jià)242.47元  你做賬記得那個(gè)沖掉你之前暫估那個(gè)金額，要是結(jié)轉(zhuǎn)成本，那個(gè)需要對(duì)應(yīng)沖掉按這個(gè)去重新去結(jié)轉(zhuǎn)成本

小倩 追問(wèn)

2019-11-28 16:24

老師，您看這個(gè)截圖，期初是-40，本期有購(gòu)入40，數(shù)量?jī)洱R了，但期末庫(kù)存為0了，但金額不對(duì)，這改怎么處理嗎？

maize老師 解答

2019-11-28 16:50

去沖掉那個(gè)期初，那個(gè)金額不多，需要沖掉改和入庫(kù)那個(gè)是一樣才可以，

小倩 追問(wèn)

2019-11-28 16:55

老師，沒(méi)明白什么意思？能具體告訴我怎么弄嗎？問(wèn)了代理記賬，說(shuō)是讓把成本補(bǔ)轉(zhuǎn)了，把本期銷售額寫了，更糊涂了

maize老師 解答

2019-11-28 17:01

期初余額那邊改的和本期一樣，你要是做賬按這個(gè)做，那就沖掉你賬上，重新按這個(gè)做