真賬實(shí)操-軟件行業(yè)-博達(dá)軟件-業(yè)務(wù)11報(bào)銷差旅費(fèi)：即11號(hào)憑證，請(qǐng)問當(dāng)中的出差補(bǔ)助800元，我在提供的發(fā)票中沒發(fā)現(xiàn)有此發(fā)票，在報(bào)銷時(shí)是不需要800元的附件嗎？還是本身忘了這張附件發(fā)票了??？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-28 14:16

你好出差補(bǔ)助是可以不用發(fā)票的寫差旅費(fèi)報(bào)銷單寫清楚按日補(bǔ)助金額及出差的地點(diǎn)等就可以據(jù)實(shí)報(bào)銷入賬的

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精選問題

老師，實(shí)際工作中，那個(gè)工資表的模板需要從個(gè)稅系統(tǒng) 問

你好，這個(gè)不用，你可以自己做工資表。答
問題稅務(wù)系統(tǒng)比出：2024年收入3110萬，申報(bào)成本2756 問

你好虛增了嗎還是實(shí)際有業(yè)務(wù) 前者需要調(diào)整后者不調(diào)整答
老師您好，上個(gè)月貨收到了，發(fā)票未開，貨已打，上個(gè)月分問

同學(xué)，你好不是。本月借：原材料負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù) 借：原材料貸：應(yīng)付賬款答
小規(guī)模公司沒有庫存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普問

同學(xué)，你好算虛開，沒有真實(shí)業(yè)務(wù)的就是虛開答
您好，老師，請(qǐng)教您一個(gè)問題：2013年購入的固定資產(chǎn)，款問

借固定資產(chǎn)，貸，預(yù)付賬款，以前年度的折舊需要補(bǔ)上，借，利潤分配，未分配利潤，貸，累計(jì)折舊。這個(gè)有發(fā)票嗎？如果沒有發(fā)票的話，折舊不能抵扣。答

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