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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-11-28 10:44

你好,先補上建賬前的這筆保證金打款,借其他應收款-保證金  貸其他應付款-付款者   然后退還就好

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-28 10:52

退還借其他應付款付款者,貸銀行存款

徐阿富老師 解答

2019-11-28 11:01

你好,是的,就是這樣的

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-28 13:57

那其他應應收款保證金不是一直掛在賬上了嗎?

徐阿富老師 解答

2019-11-28 14:03

你好,不是啊,退回來時要借銀行存款  貸其他應收款-保證金,錢是先進你的公戶的

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-28 14:36

當時這筆保證金是法人個另外一個人共同出資的,補做這筆支出憑證應該怎么做???

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-28 14:37

借其他應收款-保證金,貸其他應付款-出資者,法人這筆錢貸什么?。?/p>

徐阿富老師 解答

2019-11-28 14:39

你好,最好有付出去的回單,沒有回單讓付款人寫個說明

Queen 花藝工作室(東大好億萊) 追問

2019-11-28 14:41

付出的回單有的,在之前的憑證里

徐阿富老師 解答

2019-11-28 14:43

你好,那就可以做了,復印下作為附件

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相關問題討論
你好,先補上建賬前的這筆保證金打款,借其他應收款-保證金 貸其他應付款-付款者 然后退還就好
2019-11-28 10:44:49
借,其他應收款,貸,銀行存款 退回,借,銀行存款,貸,其他應收款
2019-08-10 14:55:37
你好 你是交保證金的那方對嗎 先把交錢的分錄 補上借其他應收款貸銀行存款 收到返款做相反的分錄
2019-10-22 16:51:07
里面有三個關系,首先這個被掛靠方是誰?掛靠方公司?公司?這三個都是什么關系
2019-02-18 15:35:41
你好, 支付時 借,其他應收款 貸,銀行存款 收到時 借,銀行存款 貸,其他應收款
2020-05-30 12:35:53
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