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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-02-18 15:35

里面有三個(gè)關(guān)系，首先這個(gè)被掛靠方是誰(shuí)？掛靠方公司？公司？這三個(gè)都是什么關(guān)系

米米 追問(wèn)

2019-02-18 16:01

我們是建筑施工企業(yè)被掛靠方，去年收到掛靠方的20萬(wàn)用于繳納質(zhì)量保證金。我們被掛靠方支付了20萬(wàn)質(zhì)量保證金向有關(guān)單位，一個(gè)月后20萬(wàn)又退到我們被掛靠方公司。掛靠方說(shuō)20萬(wàn)先不用退給他們。今年二月份才做這筆賬，跨年了該怎么做

樸老師 解答

2019-02-18 16:05

您好，這個(gè)你可以先掛到你們賬上。你們收到掛靠方的時(shí)候掛其他應(yīng)付款-掛靠單位，支付給掛靠單位的掛其他應(yīng)收款-有關(guān)單位，收到有關(guān)單位退款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款-有關(guān)單位

米米 追問(wèn)

2019-02-18 16:09

跨年了，不需要年度損益調(diào)整嗎

樸老師 解答

2019-02-18 16:10

您好，沒(méi)有損益類科目 不需要

米米 追問(wèn)

2019-02-18 16:11

那就直接入今年一月份的賬可以不

樸老師 解答

2019-02-19 09:08

你好，按照我說(shuō)的來(lái)做就可以了

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里面有三個(gè)關(guān)系，首先這個(gè)被掛靠方是誰(shuí)？掛靠方公司？公司？這三個(gè)都是什么關(guān)系
2019-02-18 15:35:41
借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款
2015-12-11 09:54:23
你好，履約保證金就是一種暫存款，可以做往來(lái) 收到錢的時(shí)候 借銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-某某公司履約保證金 支出的時(shí)候 借其他應(yīng)付款-魔仆某公司履約保證金 貸 銀行存款
2018-12-05 11:52:22
您好，收到時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；其他應(yīng)付款-質(zhì)保金，退回時(shí)，借；其他應(yīng)付款-質(zhì)保金，貸；現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-01-21 15:46:42
您好 請(qǐng)問(wèn)掛靠的人錢有沒(méi)有交給您們單位
2019-03-20 14:29:31
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