請問行政單位職工出差的怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，機(jī)票計入差旅費，而其中的伙食和交通補(bǔ)助要計提計入應(yīng)付職工薪酬嗎?

答： 您好1這些補(bǔ)貼是直接給錢，不用發(fā)票的是嗎

請問下除了據(jù)實報銷的出差費用外，另外給員工出差補(bǔ)助，這個并入工資表中作為其中一項，差旅費補(bǔ)助，那么做賬是全按工資的模式做吧，借管理費-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸-銀行存款 。還是說要弄成借管理費-工資，借管理費-差旅費，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸-銀行存款 。（是并入工資中作為其中一項補(bǔ)助，不是單獨的表）

答： 你好，報銷出差費用，并報銷出差補(bǔ)助是不用繳納個稅的。 如果做進(jìn)工資里，就要繳納個稅。 借管理費-工資， 貸應(yīng)付職工薪酬， 借應(yīng)付職工薪酬， 貸-銀行存款 其他應(yīng)收款-社保公積金 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

員工出差路途中的餐費補(bǔ)助，沒有票，計入管理費用-差旅費 只是合并在個稅申報 不做應(yīng)付職工薪酬的賬務(wù)處理 對嗎？

答： 你好，出差補(bǔ)貼在當(dāng)?shù)刎斦块T規(guī)定貸范圍內(nèi)可以不計入個稅收入，而是計入差旅費支出，無需取得發(fā)票