歸為費(fèi)用，通過應(yīng)付職工薪酬來核算借：制造（管理、銷售）費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬—工作餐補(bǔ)助借：應(yīng)付職工薪酬—工作餐補(bǔ)助 貸：現(xiàn)金等 是這樣的嗎？

答： 您好，是這樣處理的。

員工出差路途中的餐費(fèi)補(bǔ)助，沒有票，計入管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 只是合并在個稅申報 不做應(yīng)付職工薪酬的賬務(wù)處理 對嗎？

答： 你好，出差補(bǔ)貼在當(dāng)?shù)刎斦块T規(guī)定貸范圍內(nèi)可以不計入個稅收入，而是計入差旅費(fèi)支出，無需取得發(fā)票

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請問下午餐補(bǔ)助借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，可以午餐補(bǔ)助是不納入個人所得稅的，這個分錄入了應(yīng)付職工薪酬不會被代扣代繳個稅嗎

答： 您好 午餐補(bǔ)助是納入個人所得稅的 這個分錄入了應(yīng)付職工薪酬會被代扣代繳個稅