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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 20:21

銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都是當(dāng)月做的,你次月認(rèn)證抵扣上月的,也是上月的進(jìn)項(xiàng)

いいな 追問

2019-11-26 20:25

做不做什么待認(rèn)證增值稅的分錄呢

郭老師 解答

2019-11-26 20:39

直接認(rèn)證了,不需要做帶認(rèn)證的。

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1.購(gòu)進(jìn)材料,發(fā)票116萬(wàn),專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
同學(xué)你好, 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅;
2022-05-26 11:18:25
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,通常是這樣處理
2017-07-05 13:01:35
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