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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-26 11:10

沖掉之前，重新做一筆正確的

勤勤 追問

2019-11-26 11:11

還有其他辦法嗎？主管不給這樣做。

maize老師 解答

2019-11-26 11:14

..................沒有了，那你們主管啥意思，直接借方做正確貸方做錯(cuò)誤的？

maize老師 解答

2019-11-26 11:15

一般還有這樣直接借方做正確貸方做錯(cuò)誤的

勤勤 追問

2019-11-26 11:16

可以直接用盤盈盤虧資金來(lái)調(diào)嗎

maize老師 解答

2019-11-26 11:21

我的看法是不能，你這個(gè)實(shí)際不是盤點(diǎn)原因啊，就是賬做錯(cuò)啊

勤勤 追問

2019-11-26 11:29

只是輔助核算部門搞錯(cuò)，在金蝶系統(tǒng)可以直接通過(guò)什么方式改嗎？

maize老師 解答

2019-11-26 11:47

我問的別的同行回復(fù)的，如果有過(guò)業(yè)務(wù)是不能改的了

maize老師 解答

2019-11-26 11:57

這個(gè)我問，對(duì)方回復(fù)的
那要看什么版本的啊，金蝶好多版本，有些可以有些不可以哦


要是上個(gè)月你可以試下，太久前就不建議了

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你好，收到錢時(shí)借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用（承兌面值和實(shí)際到賬的差額部分） 貸應(yīng)收票據(jù)， 只有這樣才能平帳
2018-10-26 16:41:34
第一筆是你們先收取員工的工作服押金，是公司收到現(xiàn)金，是借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
2018-08-30 09:28:13
你好，沒有什么問題，很多企業(yè)現(xiàn)金不夠，都是借款
2016-09-06 16:24:06
借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020-07-13 22:03:35
你好，你這種屬于承兌變現(xiàn) 借：銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 （差額） 貸：應(yīng)收票據(jù)
2018-10-26 16:44:49
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