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老師，我想請問增值稅進項稅額抵扣聯(lián)認證之后，必須在本月抵扣玩嗎？假如我的銷項為10萬，進項本月認證12萬，請問剩下的2萬是否可以在下月抵扣呢？
學(xué)堂用戶_ph341092
于2019-11-23 08:48 發(fā)布 ??1047次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-23 08:49
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增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進項稅額增值稅額=銷項稅額-（允許抵扣的進項稅額-不允許抵扣的進項稅額）這兩個公式哪個是正確的？
答： 你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-（進項稅額-不允許抵扣的進項稅額）
增值稅進項抵扣的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅進項稅額，應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅一待抵扣進項稅額相關(guān)分錄能各舉個例子么？
答： 1.購進材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料，后管理不善毀損，進項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多，有部分進項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費～增值稅～待抵扣進項稅額 貸：應(yīng)交稅費～增值稅～進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，我想請問增值稅進項稅額抵扣聯(lián)認證之后，必須在本月抵扣玩嗎？假如我的銷項為10萬，進項本月認證12萬，請問剩下的2萬是否可以在下月抵扣呢？
答： 您好 剩下的2萬可以在下月抵扣
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學(xué)堂用戶_ph341092 追問
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