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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-23 08:49

您好
剩下的2萬可以在下月抵扣

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-23 08:51

認證了的進項稅可以結(jié)轉(zhuǎn)幾個月抵扣呢?可以跨年嗎?還是沒有時間限制呢?

bamboo老師 解答

2019-11-23 08:52

可以在企業(yè)結(jié)束經(jīng)營前一直抵扣的  沒有時間限制

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-23 09:29

老師,請問銷項稅-進項稅必須每月轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?然后沒有繳納增值稅嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-23 09:29

如果進項大于銷項的話 不需要每個月都結(jié)轉(zhuǎn)
銷項大于進項一般是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)

學(xué)堂用戶_ph341092 追問

2019-11-23 09:30

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-23 09:31

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
您好 剩下的2萬可以在下月抵扣
2019-11-23 08:49:35
您好!這個主要是讓你自己檢查有沒有虛開進項之類的,大部分是因為你的增值稅稅率低才讓你查
2017-05-25 10:52:07
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