草莓 追問

2019-11-22 15:48

bamboo老師 解答

2019-11-22 15:49

借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到對方發(fā)票了么

草莓 追問

2019-11-22 15:55

只有收據(jù)

bamboo老師 解答

2019-11-22 15:59

那這些物資已經(jīng)銷售或者使用了么
只要收據(jù)的話 不能所得稅前扣除啊要匯算清繳的時候納稅調(diào)整

草莓 追問

2019-11-22 16:01

對使用了，只能等匯算清繳了。這個成本怎么做？具體分錄，是付完款再做成本嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:03

您收到貨物是做材料還是庫存商品 自己使用還是直接對外銷售

草莓 追問

2019-11-22 16:05

對方給我加工做好了，我對外銷售

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:07

借:庫存商品
貸:預(yù)付賬款
您開具銷售發(fā)票后
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

草莓 追問

2019-11-22 16:15

什么時候做第一部？借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款？  我這個也要辦入庫是嗎需要有入庫單 和出庫單？

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:16

是的 需要有入庫單跟銷售出庫單
收到對方給您的商品的時候做第一筆分錄

草莓 追問

2019-11-22 16:22

同時附上入庫單子，老師我們沒有庫房，就一個寫字樓租的辦公室，這個稅務(wù)局會說有問題嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:25

那您貨物是到自己單位會發(fā)貨么 占地方么

草莓 追問

2019-11-22 16:56

直接就對方拉過去或者放在朋友的單位場地里，是這么個情況 ，就一個辦公室

bamboo老師 解答

2019-11-22 16:58

那您可以做個入庫單 然后做個出庫單 稅務(wù)查到的話可以說明

草莓 追問

2019-11-22 19:10

嗯嗯我也是這么想的！好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-11-22 19:23

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快