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老師，請問我們是施工單位，10月份收到建設(shè)單位的水費發(fā)票一張，已經(jīng)認(rèn)證做賬了，十一月份建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，讓我把發(fā)票退給他們，開了紅字信息發(fā)票表給他們，他們開了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給我們，同時退還10月的抵扣聯(lián)，十月份的發(fā)票聯(lián)被他們收走了，我賬要怎么做
smile
于2019-11-22 15:04 發(fā)布 ??896次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-11-22 15:06
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精選問題
老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期， 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。 答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行，不需開2張 答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死 問
做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。 答
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smile 追問
2019-11-22 15:14
宋生老師 解答
2019-11-22 15:18