請問，這個月收到一張供應(yīng)商的負(fù)數(shù)發(fā)票，金額是5萬，對應(yīng)的發(fā)票是17年的，當(dāng)時是已經(jīng)作為成本票入賬了，現(xiàn)在收到這張發(fā)票，分錄應(yīng)該怎樣做？

答： 你之前做為成本票入賬，現(xiàn)在又收到發(fā)票？什么意思

老師，我們公司與供應(yīng)商簽訂了返利合同，返利方式是以開負(fù)數(shù)發(fā)票來體現(xiàn)，有開商品明細(xì)，返利得金額不是返在公帳上，而是返在供應(yīng)商那邊專門給我們公司設(shè)立的一個付貨款的虛擬賬戶里，請問這個分錄我要如何做，是直接沖成本嗎？麻煩寫一下分錄，謝謝？

答： 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借其他貨幣資金

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應(yīng)商開來的負(fù)數(shù)發(fā)票如何做分錄？

答： 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)