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請問，這個月收到一張供應商的負數(shù)發(fā)票，金額是5萬，對應的發(fā)票是17年的，當時是已經(jīng)作為成本票入賬了，現(xiàn)在收到這張發(fā)票，分錄應該怎樣做？
愿你被這世界溫柔以待
于2019-09-27 14:23 發(fā)布 ??654次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-09-27 14:43
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請問，這個月收到一張供應商的負數(shù)發(fā)票，金額是5萬，對應的發(fā)票是17年的，當時是已經(jīng)作為成本票入賬了，現(xiàn)在收到這張發(fā)票，分錄應該怎樣做？
答： 你之前做為成本票入賬，現(xiàn)在又收到發(fā)票？什么意思
老師，我們公司與供應商簽訂了返利合同，返利方式是以開負數(shù)發(fā)票來體現(xiàn)，有開商品明細，返利得金額不是返在公帳上，而是返在供應商那邊專門給我們公司設立的一個付貨款的虛擬賬戶里，請問這個分錄我要如何做，是直接沖成本嗎？麻煩寫一下分錄，謝謝？
答： 借主營業(yè)務成本負數(shù)借其他貨幣資金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
供應商開的是返點的負數(shù)發(fā)票，我這邊做轉(zhuǎn)出要怎么做分錄
答： 你好，直接原分錄負數(shù)紅沖，不用做轉(zhuǎn)出，進項負數(shù)就可以了
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