海藍藍 追問

2019-11-19 14:18

老師的意思是把上月的這個暫估價與發(fā)票的差額沖減了本月成本？

海藍藍 追問

2019-11-19 14:22

上月我已經(jīng)結(jié)賬了，這樣的話導致本月的成本很大，一個月承載了兩個月的成本

maize老師 解答

2019-11-19 14:23

不是，這個回來多少發(fā)票就沖掉多少，沒有回來繼續(xù)暫估

海藍藍 追問

2019-11-19 14:25

回來的發(fā)票就是上月進貨的發(fā)票。而且都基本領用完畢，剩少許在庫

海藍藍 追問

2019-11-19 14:27

如果按照老師的操作，紅沖后，成本、原材料可能會出現(xiàn)紅字

maize老師 解答

2019-11-19 14:31

都回來啊，那全部沖掉唄，你這個借庫存商品-1000 貸應付賬款 -1000 借主營業(yè)務成本 -1000 貸庫存商品-1000  這個是主營業(yè)務成本是負數(shù) 應付賬款是負數(shù)，你不是重新做么，你暫估單價多了才會出現(xiàn)負數(shù)，那也沒有辦法，這個一般是按不含稅去暫估

海藍藍 追問

2019-11-19 14:32

那若是暫估價和發(fā)票數(shù)很小差額，或者一樣，怎么處理

海藍藍 追問

2019-11-19 14:34

這種情況貨到單未到，就導致每月的采購、成本有延時啊
，每月都有紅沖？這樣的情況怎么避免

maize老師 解答

2019-11-19 14:35

也是需要沖掉，你這個做暫估，需要沖掉

maize老師 解答

2019-11-19 14:36

你要是按實際做沒有差額，可以直接發(fā)票貼后面