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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-16 16:30

你好 1. 先將余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 或者做相反分錄 2. 如果利潤(rùn)在貸方 按利潤(rùn)總額的10%計(jì)提法定盈余公積金
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:盈余公積
根據(jù)公司情況自主決定是否計(jì)提任意盈余公積金
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:盈余公積
向股東分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸、應(yīng)付股利

超帥的小饅頭 追問

2019-11-16 16:35

老師前面的題目是這樣的 我25題的分錄是不是就 像您這樣按利潤(rùn)總額10%

meizi老師 解答

2019-11-16 16:40

你好  年度終了,企業(yè)應(yīng)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),自“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目,并將“利潤(rùn)分配”科目下的其他有關(guān)明細(xì)科目的余額,轉(zhuǎn)入“未分配利潤(rùn)”明細(xì)科目。結(jié)轉(zhuǎn)后,“未分配利潤(rùn)”明細(xì)科目的貸方余額,就是累積未分配的利潤(rùn)數(shù)額;如為借方余額,則表示累積未彌補(bǔ)的虧損數(shù)額。結(jié)轉(zhuǎn)后,本科目除“未分配利潤(rùn)”明細(xì)科目外,其他明細(xì)科目應(yīng)無余額。 也就是說:借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
——提取任意盈余公積  這樣就行了

超帥的小饅頭 追問

2019-11-16 16:42

好的謝謝老師呢!非常感謝

meizi老師 解答

2019-11-16 16:46

不客氣的 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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