啦啦啦啦
于2019-11-14 16:10 發(fā)布 ??813次瀏覽
宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2019-11-14 16:12
老師你好！我有個很復雜的情況不知道怎么處理，請老師指導。A公司9月給我們公司開錯了發(fā)票，我們9月卻認證抵扣了，10月的時候我們以購買方身份開具了紅字發(fā)票，申報10月增值稅時將進項稅轉出并已經申報繳稅了，A方通知我們開具的紅字他們沒法識別，因為我們公司稅號給填錯了。這種情況我們應該怎么處理？
答： 你好！這個你只能找你的稅務局，按正常情況，都是銷售方開紅字發(fā)票，而不是購買方。因為你本身就沒有開出去對應的藍字， 只是有可能由購買方提供紅字信息表。 你看下是你表述問題，還是確實你開了紅字。
進項發(fā)票紅字，進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎？
答： 是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
購買方取得紅字增值稅發(fā)票是沖減進項稅額還是做進項稅轉出？
答： 你好，是做進項稅額負數
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