老師我補(bǔ)記18年全年房租用直接沖利潤分配—未分配利潤需要改期初利潤分配？那樣報(bào)表也要改？那。補(bǔ)記18年我用分錄借：管理費(fèi)用—房租貸其他應(yīng)付款—廊坊宏泰是不是就不用改財(cái)務(wù)軟件和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤分配—未分配期初數(shù)了？老師和廊坊宏泰簽訂的租房協(xié)議，貸方是掛這家吧？平時(shí)的水電費(fèi)是給物業(yè)公司。

答： 老師就是因?yàn)槲也恢涝趺锤?9年的期初數(shù)所以打算找個(gè)不改的方法做分錄。報(bào)表改19年期初數(shù)是指財(cái)務(wù)軟件和申報(bào)系統(tǒng)都改嗎？申報(bào)表改的話是在申報(bào)時(shí)候直接改嗎？會(huì)不會(huì)讓稅局感覺不一致，需要和稅局說聲再改改之前所有報(bào)表？怎么操作啊？沒弄過

老師：剛接手一家企業(yè)，發(fā)現(xiàn)它的記賬財(cái)務(wù)報(bào)表上“其他應(yīng)付款”和“未分配利潤”科目跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致

答： 你好，其他應(yīng)付款的話看看明細(xì)是否有重分類的情況，未分配利潤的話查一下賬本看看哪個(gè)是正確的。以后申報(bào)按正確的。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我去年有一筆管理費(fèi)用不能入賬，現(xiàn)在要調(diào)賬調(diào)出來，怎么調(diào)？就是去年買了幾種辦公費(fèi)，我是這樣做的:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100貸:其他應(yīng)付款-趙新義 8100月底結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做的:借:本年利潤 8100貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 8100去年年底12月份是這樣做的:借:利潤分配-未分配利潤8100貸:本年利潤 8100我想問一下周老師，現(xiàn)在我該怎么做分錄？

答： 公司一直沒有收入，買啥東西都是老板墊錢 這筆賬之所以要調(diào)出來，是因?yàn)槲覀冑I辦公用品這家店給我們開的這張發(fā)票是假發(fā)票，當(dāng)然我們是沒有責(zé)任的，只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來