老師，上個(gè)月開的發(fā)票，這個(gè)月已經(jīng)抵扣了，但是一直沒有做帳，現(xiàn)在發(fā)票開錯(cuò)了，需要銷售方?jīng)_紅重開，我這邊是購買方，我這邊怎么處理

答： 你好同學(xué)，把原來的憑證紅沖，重新做一遍分錄就可以。

銷貨方發(fā)票開錯(cuò)，購買方已抵扣怎么辦

答： 購買方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 銷貨方開具紅字發(fā)票

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò) 客戶拒收退回來了 但我這入帳 現(xiàn)在這個(gè)月紅沖 做帳要附哪些附件？發(fā)票 三聯(lián) 記帳 抵扣 發(fā)票 我是只要附紅沖這個(gè)記帳聯(lián)？ 還是得把退回的發(fā)票藍(lán)字 也一起附上？

答： 你好，附上紅沖的記賬聯(lián)就可以了。