銷售方發(fā)票開錯，購買方發(fā)票抵扣。？怎么處理

答： 你好，收回原票，紅沖，重新開具，購買方進項轉(zhuǎn)出。

老師：當月開的專票，購買方當月抵扣，但銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？當月開的專票，購買方在下月抵扣時，發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，如何處理？當月開的專票，購買方已經(jīng)抵扣，但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？當月開的專票，購買方?jīng)]抵扣，但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤，如何處理？

答： 1，購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 2， 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 3， 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 4銷售方開信息表 然后開負數(shù)發(fā)票 重新開

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師你好，銷售方開錯發(fā)票（納稅識別號錯誤），購買方丟失發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，發(fā)票未抵扣，銷售方開紅字信息表了，那主要想問一下丟失的發(fā)票怎么辦，怎么處理好？？？

答： 如果發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失了，你可以在銷售方和購買方都填寫一份有關(guān)發(fā)票丟失的書面說明，由購買方和銷售方各自出一份，然后將兩份書面說明一起提交稅務(wù)機關(guān)備案。