瑩 追問

2019-11-10 14:53

老師，我都不好意思問你了

瑩 追問

2019-11-10 14:53

一個問題第三次找你了

瑩 追問

2019-11-10 14:54

因為上月發(fā)票稅率開錯啊，所以申報的時候又交了13的稅率

蔣飛老師 解答

2019-11-10 14:55

把開票情況和記賬憑證好好核對一下（一一對應好就可以了）

瑩 追問

2019-11-10 15:40

開票和記賬都是按憑證做賬的并沒有少！就是9月申報的時候，因5%附表一簡易征收報不上，稅務局的人手動又在13%未開具發(fā)票上填了正確的

瑩 追問

2019-11-10 15:41

所以多交了一筆13%的

瑩 追問

2019-11-10 15:42

就是我有發(fā)你兩張圖的

蔣飛老師 解答

2019-11-10 15:46

是的，多了一筆13%

蔣飛老師 解答

2019-11-10 15:47

你之后又開13%的發(fā)票了沒有？

瑩 追問

2019-11-10 17:34

10月到現(xiàn)在都沒有開這張發(fā)票

蔣飛老師 解答

2019-11-10 17:41

那就不會多交的。

瑩 追問

2019-11-10 18:32

那上個申報增值稅表后的余額，和我這個月的期初余額對不上啊老師

蔣飛老師 解答

2019-11-10 18:34

5%的發(fā)票，會計賬上有沒有做沖減呢？

蔣飛老師 解答

2019-11-10 18:34

納稅申報需要會計做賬保持一致的

瑩 追問

2019-11-10 18:34

這個月開紅字發(fā)票沖減了

蔣飛老師 解答

2019-11-10 18:38

那你開票和申報就不一致了

蔣飛老師 解答

2019-11-10 18:39

需要開票、申報、會計做賬保持一致。按照這個思路對一下

瑩 追問

2019-11-10 20:41

對啊，上個月是稅務局的人幫我手工報的附表一，然后現(xiàn)在對不上

蔣飛老師 解答

2019-11-10 21:18

你好！
是賬上多，還是申報表多呢？

瑩 追問

2019-11-10 21:26

賬上多了，上月申報復多報了

蔣飛老師 解答

2019-11-10 21:40

把這個月開紅字發(fā)票沖減再算上呢，就平了。

瑩 追問

2019-11-10 22:46

這個月5%的稅率發(fā)票已經(jīng)沖紅做賬了呀！就是上月不是多報了13%的稅率嘛

蔣飛老師 解答

2019-11-10 22:49

你好！
可以反方向沖減掉

瑩 追問

2019-11-10 22:49

什么意思

蔣飛老師 解答

2019-11-10 22:52

13%的發(fā)票開了嗎？