員工生育期間，例，公司發(fā)了工資10000，社保局補(bǔ)14000，計(jì)算得出多出的4000不應(yīng)報(bào)給員工，請(qǐng)問(wèn)公司收到這個(gè)的這個(gè)4000應(yīng)該怎么做分錄？

洛洛老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-08 15:57

同學(xué)，你這個(gè)收到的社保局的14000應(yīng)該全部沖減管理費(fèi)用。

我是另一個(gè)你追問(wèn)

2019-11-08 16:00

之前一直都沒(méi)有計(jì)提，收到14000的時(shí)候，是做借銀行存款，貸其他應(yīng)付款（14000），支付的時(shí)候是做借其他應(yīng)付款10000，銀行存款10000，所以其他應(yīng)付款賬戶還有4000，我不知道這個(gè)4000怎么做分錄

洛洛老師解答

2019-11-08 16:42

同學(xué)，這個(gè)發(fā)工資應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款啊，計(jì)提工資是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付工資，收到社保局的錢(qián)借管理費(fèi)用-14000借銀行存款14000

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