豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 13:35

沒(méi)有差額，發(fā)票也是9月開(kāi)的就是十月才拿到而已

maize老師 解答

2019-11-08 13:37

直接貼后面就可以，

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 13:44

問(wèn)題是9月付款的時(shí)候已經(jīng)做賬了，現(xiàn)在才拿回發(fā)票，意思是把現(xiàn)在這票貼回9月付款的時(shí)候嗎？

maize老師 解答

2019-11-08 13:45

是的，直接貼后面就可以，規(guī)定是按實(shí)際可以先做賬后面取得發(fā)票 沒(méi)有說(shuō)必須沖掉重新做啊

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 14:04

不對(duì)哎老師，現(xiàn)在拿到票是專票，還是要重新做的，那我是沖掉之前的那筆重新錄還是怎么樣？

maize老師 解答

2019-11-08 14:05

那就是有差額 沖掉之前按發(fā)票做

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 14:07

那這樣會(huì)影響到9月的銀行存款嘛？

maize老師 解答

2019-11-08 14:13

不影響，你沖掉重新做一筆，最后還是一樣

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 14:17

好的，謝謝汪老師

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 14:28

原本是借：管理費(fèi)用
            貸：銀行存款
現(xiàn)在沖賬后重新錄借：管理費(fèi)用
                                          應(yīng)交增值稅
                                  貸：銀行存款
那這個(gè)月銀行存款就有影響了

maize老師 解答

2019-11-08 14:34

不是叫你沖掉啊，借銀行 貸管理費(fèi)用 這樣沖掉

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 14:36

銀行借貸還是影響到啊，不是嘛？
是我理解錯(cuò)了嘛

maize老師 解答

2019-11-08 15:00

不影響啊，你假設(shè)現(xiàn)在這個(gè)做100 ，借銀行 100貸管理費(fèi)用 100 你重新做借：管理費(fèi)用
應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款 100 這個(gè)一借一貸銀行最后是0啊

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 15:24

嗯嗯，好的，變的就是增值稅而已其他都不變

豆豆 追問(wèn)

2019-11-08 15:26

說(shuō)錯(cuò)了，是管理費(fèi)用和增值稅有變

maize老師 解答

2019-11-08 16:08

是的，不影響你銀行余額。